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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0001-91 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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02209.001885/2026-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SWITCHES LAN (ACESSO E TOPO DE RACK), MÓDULOS ÓPTICOS, PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO À REDE (NAC), INCLUINDO LICENÇAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE GARANTIA TÉCNICA ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES PARA OS SWITCHES DE ACESSO, A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E O NAC, E DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA OS SWITCHES TOPO DE RACK.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2026
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 248.803,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 248.803,78
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Valor Acumulado
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R$ 248.803,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001885/2026-09
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01/10/2026
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03/02/2027
|
248.803,78
|
1
|
248.803,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
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2026NE000185
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CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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201.738,12
|
201.738,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SWITCH
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2
|
95000
|
190000.0000
|
|
Material
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TRANSCEIVER
|
17
|
83.6
|
1421.2000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
8
|
79.41
|
635.2800
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
8
|
452.52
|
3620.1600
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
4
|
324.41
|
1297.6400
|
|
Material
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CABO CONEXÃO
|
4
|
1190.96
|
4763.8400
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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2
|
19057.58
|
38115.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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50
|
179.01
|
8950.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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