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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
|
00003/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.194.788/0001-63 - LIMPSERV LTDA
|
|
Processo
|
08668.000362/2021-00
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Objeto
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COLETA DE LIXO DA SEDE DA SPRF-PI
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/05/2021
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|
Vig. Fim
|
24/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.497,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 958,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 520.930,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.000362/2021-00
|
24/05/2021
|
24/05/2025
|
9.004,80
|
12
|
750,40
|
|
24/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 11,30
|
24/05/2022
|
24/05/2023
|
10.021,06
|
1
|
10.021,06
|
|
08/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 4,65% CONFORME IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/20212 A MARÇO/2023
|
24/05/2023
|
24/05/2024
|
10.487,38
|
1
|
10.487,38
|
|
09/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/05/2025 E REAJUSTAR SEU VALOR EM 3,92% CONFORME IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024 E COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024
|
25/05/2024
|
24/05/2025
|
10.899,02
|
1
|
10.899,02
|
|
13/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 5,48% CONFORME IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025
|
24/05/2025
|
24/05/2026
|
11.497,20
|
12
|
958,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2023NE000021
|
RF999AA1MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.495,68
|
0,00
|
0,00
|
1.495,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2022NE000043
|
RF999AA1MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.805,68
|
0,00
|
54,84
|
5.679,12
|
529,72
|
0,00
|
0,00
|
584,56
|
|
200127
|
2023NE000109
|
RF999AA1SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.760,23
|
632,55
|
0,00
|
4.127,68
|
632,55
|
0,00
|
0,00
|
632,55
|
|
200127
|
2025NE000016
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.733,13
|
961,27
|
116,97
|
5.654,89
|
286,00
|
0,00
|
0,00
|
402,97
|
|
200127
|
2026NE000022
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.395,25
|
0,00
|
0,00
|
2.395,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000023
|
RF999AA1SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.226,72
|
610,00
|
117,80
|
5.498,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10702
|
2026-06-03
|
08668.000362/2021-00
|
2026-06-11
|
607.75
|
|
7609
|
2024-08-01
|
08668.000362/2021-00
|
2024-08-05
|
576.13
|
|
7475
|
2024-07-05
|
08668.000362/2021-00
|
2024-07-12
|
491.10
|
|
7927
|
2024-10-01
|
08668.000362/2021-00
|
2024-10-03
|
542.24
|
|
7782
|
2024-09-04
|
08668.000362/2021-00
|
2024-10-02
|
440.57
|
|
8093
|
2024-11-04
|
08668.000362/2021-00
|
2024-11-08
|
610.02
|
|
8242
|
2024-12-02
|
08668.000362/2021-00
|
2024-12-05
|
576.13
|
|
8387
|
2025-01-07
|
08668.000362/2021-00
|
2025-01-14
|
474.46
|
|
8501
|
2025-02-04
|
08668.000362/2021-00
|
2025-02-13
|
372.79
|
|
8726
|
2025-03-11
|
08668.000362/2021-00
|
2025-03-19
|
406.68
|
|
8887
|
2025-04-07
|
08668.000362/2021-00
|
2025-04-24
|
474.46
|
|
9055
|
2025-05-12
|
08668.000362/2021-00
|
2025-05-13
|
406.68
|
|
9325
|
2025-07-14
|
08668.000362/2021-00
|
2025-07-18
|
536.25
|
|
9234
|
2025-06-17
|
08668.000362/2021-00
|
2025-06-18
|
536.25
|
|
9490
|
2025-08-12
|
08668.000362/2021-00
|
2025-09-02
|
643.50
|
|
9628
|
2025-09-08
|
08668.000362/2021-00
|
2025-09-09
|
715.00
|
|
10107
|
2026-01-12
|
08668.000362/2021-00
|
2026-01-15
|
286.00
|
|
9890
|
2025-11-13
|
08668.000362/2021-00
|
2025-11-17
|
429.00
|
|
9754
|
2025-10-15
|
08668.000362/2021-00
|
2025-10-17
|
679.25
|
|
9981
|
2025-12-10
|
08668.000362/2021-00
|
2025-12-15
|
572.00
|
|
10248
|
2026-02-05
|
08668.000362/2021-00
|
2026-02-13
|
429.00
|
|
10380
|
2026-03-03
|
08668.000362/2021-00
|
2026-03-09
|
321.75
|
|
10501
|
2026-04-06
|
08668.000362/2021-00
|
2026-04-13
|
500.50
|
|
10612
|
2026-05-07
|
08668.000362/2021-00
|
2026-05-14
|
536.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
321.6
|
35.75
|
11497.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
