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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00664/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00752/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.158.846/0001-30 - COOPERATIVA DOS MORANGUEIROS PANTANENSE
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Processo
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23502.001133/2026-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, O QUAL INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
2. PRODUTO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
PRODUTO LOCAL DE ENTREGA FREQUÊNCIA DE ENTREGA Nº DE ENTREGAS QUANTIDADE POR ENTREGA QUANTIDADE TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
IOGURTE NATURAL INTEGRAL – SABORES SORTIDOS IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE SEMANAL 14 80 UNIDADES 1.120 UNIDADES R$ 4,10 R$ 4.592,00
QUANTIDADE TOTAL OFERTADA: 1.120 UNIDADES
QUANTIDADE TOTAL ADQUIRIDA: 1.120 UNIDADES
VALOR TOTAL OFERTADO: R$ 64.288,00
VALOR TOTAL ADQUIRIDO: R$ 64.288,00
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2026
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Vig. Fim
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17/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.288,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.288,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.288,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2026
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00664/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00664/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001133/2026-95
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17/09/2026
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17/09/2027
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64.288,00
|
1
|
64.288,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
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2026NE000156
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DFF53B9601E - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.587,50
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3.587,50
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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15680
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4.1
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64288.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.859.776-**
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PRISCILA DA SILVA MACHADO COSTA
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Fiscal Administrativo
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***.276.616-**
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RODRIGO JANONI CARVALHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.444.846-**
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KESIA FERREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.757.486-**
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DAVID DE OLIVEIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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10648539000105-1-000210/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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