|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000681
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00007/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
|
|
Processo
|
23111.046686/2026-38
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDAS DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2026), PROCESSO 23111.046686/20226-38, (OBS: TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 00007/2026).
|
|
Informações Complementares
|
15404805000072026 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
29/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 113.282,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.282,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2026
|
2026NE000681
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000681 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.046686/2026-38
|
29/09/2026
|
31/12/2026
|
113.282,00
|
1
|
113.282,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2026NE000681
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
113.282,00
|
113.282,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1000
|
6.87
|
6870.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
44.9
|
17960.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
600
|
11.4
|
6840.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3000
|
17.9
|
53700.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
18.9
|
3780.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
15.8
|
3160.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
120
|
23.7
|
2844.0000
|
|
Material
|
OVO
|
600
|
18.7
|
11220.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
27.19
|
2719.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
41.89
|
4189.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
