|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000177
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
08779.001225/2026-31
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE APOIAR ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO/MANEJO INTEGRADO DO FOGO (MIF). NOTA DE CREDITO 2026NC010099 (10731056) E DESPACHO 596 (10752313).
|
|
Informações Complementares
|
19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
|
|
Vig. Início
|
08/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 750,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 750,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/09/2026
|
2026NE000177
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001225/2026-31
|
08/09/2026
|
31/12/2026
|
750,44
|
1
|
750,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000177
|
743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
750,44
|
0,00
|
45,26
|
705,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1767
|
2026-10-02
|
08779.001225/2026-31
|
2026-10-02
|
750.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1
|
1.4
|
1.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
12
|
6
|
72.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
2
|
22.1
|
44.2000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1
|
116.25
|
116.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
2
|
0.51
|
1.0200
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
2
|
3.54
|
7.0800
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2
|
1.9
|
3.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
16
|
21.6
|
345.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
0.5
|
24.5
|
12.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
7.8
|
7.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
8
|
3.3
|
26.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
5.8
|
29.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
4.8
|
9.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
5.5
|
16.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2
|
7.77
|
15.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
