|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155230 - IFMG/OURO BRANCO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155230 - IFMG/OURO BRANCO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000064
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00249/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.464.469/0001-70 - TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA
|
|
Processo
|
23712.000682/2026-77
|
|
Objeto
|
SEI 23712.000682/2026-77 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO.
|
|
Informações Complementares
|
15812206002492026 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
19/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.562,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.562,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2026
|
2026NE000064
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000682/2026-77
|
19/08/2026
|
31/12/2026
|
24.562,50
|
1
|
24.562,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155230
|
2026NE000064
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.562,50
|
0,00
|
0,00
|
24.562,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2770
|
2026-08-25
|
23712.001418/2026-51
|
2026-10-05
|
24562.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA BASQUETEBOL
|
10
|
189.9
|
1899.0000
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
10
|
336.3
|
3363.0000
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
30
|
90
|
2700.0000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
20
|
398.05
|
7961.0000
|
|
Material
|
BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETA
|
5
|
39.9
|
199.5000
|
|
Material
|
COLCHONETE GINÁSTICA
|
50
|
59.4
|
2970.0000
|
|
Material
|
JOGO XADREZ
|
10
|
175
|
1750.0000
|
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
20
|
95
|
1900.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
13
|
140
|
1820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.406-**
|
JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
