|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000093
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Número da Compra
|
90003/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23291.00536/2026-40
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-GENEROS ALIMENTICIOS- COPA-CAFÉ E AÇUCAR,PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS-AÇÃO 21IV9APOIO ALIMENTAÇAO), CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO 5112895-EUN/DG., DESPACHO Nº 163/2026/DOF.EUN PROCESSO 23291.000536/2026-40. PREGAO 90003/2026(158406)-PARTICIPANTE DO PROC. ORIG. 23284.000332/2026-06, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 13 COPA-ADM 5112909-DEPAD.EUN
|
|
Informações Complementares
|
15840605900032026 - UASG Minuta: 158410
|
|
Vig. Início
|
21/09/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.453,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.453,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2026
|
2026NE000093
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.00536/2026-40
|
21/09/2026
|
31/12/2026
|
9.453,50
|
1
|
9.453,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2026NE000093
|
L21IVP9950N - EUNAPOLIS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.453,50
|
9.453,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.479
|
2026-10-08
|
23291.00536/2026-40
|
2026-10-15
|
9453.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
4.07
|
203.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
500
|
18.5
|
9250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.126-**
|
NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.655.775-**
|
HEBER DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.745-**
|
ELIANE SANTOS BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
