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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000092
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000536/2026-40
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, GENEROS ALIMENTICIOS A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS-APOIO A ALIMENTAÇÃO-POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO 5105168-EUN/DG., DESPACHO Nº 162/2026/DOF.EUN PROCESSO 23291.000536/2026-40. PREGAO 90003/2026(158406)-PARTICIPANTE DO PROC. ORIG. 23284.000332/2026-06, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 12 REFEITORIO 5112908-DEPAD.EUN
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Informações Complementares
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15840605900032026 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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21/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.117,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.117,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2026
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2026NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000536/2026-40
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21/09/2026
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31/12/2026
|
10.117,15
|
1
|
10.117,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2026NE000092
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L21IVP9950N - EUNAPOLIS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.234,30
|
20.234,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
12
|
16.23
|
194.7600
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
120
|
34.71
|
4165.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
18.53
|
185.3000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
25
|
14.6
|
365.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
25
|
15.1
|
377.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
25
|
14.22
|
355.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
25
|
14.11
|
352.7500
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
25
|
14.03
|
350.7500
|
|
Material
|
POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
25
|
14.69
|
367.2500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
24
|
3.89
|
93.3600
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
3.89
|
583.5000
|
|
Material
|
CANJICA
|
12
|
6.29
|
75.4800
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
24
|
4.89
|
117.3600
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
24
|
11.32
|
271.6800
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
30
|
7.04
|
211.2000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
36
|
9.96
|
358.5600
|
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
|
60
|
28.2
|
1692.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.903.126-**
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NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
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Gestor
|
|
***.655.775-**
|
HEBER DE OLIVEIRA LIMA
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Fiscal Técnico
|
|
***.710.745-**
|
ELIANE SANTOS BARRETO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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