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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23291.000536/2026-40
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Objeto
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EMPENHO PAGTO DESP MAT.DISTRIB.GRATUITA,GENEROS ALIMENTICIOS A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS-APOIO A ALIMENTACAO-POLIT.NAC. DE ASSIST. ESTUDANTIL, CONF. AUTORIZACAO POR MEIO DO DOCMTO 5105168-EUN/DG.,DESPACHO Nº 162/2026/DOF.EUN PROC.23291000536202640. PREGAO 90003/2026(158406)PARTICIPANTE DO PROC. ORIG. 23284.000332/2026-06, SOLICIT DE EMPENHO 12 REFEITORIO 5112908- DEPAD.EUN,, DESPACHO Nº 169/2026/DOF.EUN E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃÕ 5131707 DEPAD.EUN
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Informações Complementares
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15840605900032026 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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28/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2026
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2026NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000536/2026-40
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28/09/2026
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31/12/2026
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59,34
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1
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59,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
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2026NE000095
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L21IVP9950N - EUNAPOLIS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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118,68
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118,68
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2
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29.67
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59.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.903.126-**
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NILCÉIA APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS
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Gestor
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***.655.775-**
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HEBER DE OLIVEIRA LIMA
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Fiscal Técnico
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***.710.745-**
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ELIANE SANTOS BARRETO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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