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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.860.198/0001-07 - THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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Processo
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23800.000674.2026-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, NOS TERMOS DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 - UASG 158279 IFPB CAMPUS SOUSA. PROCESSO ADMINSTRATIVO 23800.000674.2026-31.
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Informações Complementares
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15827905900092025 - UASG Minuta: 155895
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.107,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.107,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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2026NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000674.2026-31
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21/05/2026
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31/12/2026
|
35.107,03
|
1
|
35.107,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155895
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2026NE000087
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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35.107,03
|
0,00
|
0,00
|
35.107,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11291
|
2026-09-28
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23800.000674.2026-31
|
2026-10-02
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35107.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
553
|
3.51
|
1941.0300
|
|
Material
|
TEMPERO
|
80
|
5.6
|
448.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
6.89
|
1722.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.49
|
1245.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.24
|
1272.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
9.76
|
488.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
250
|
5.65
|
1412.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
25.49
|
5098.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4.69
|
1407.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
28.89
|
2889.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
3000
|
1.54
|
4620.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
3000
|
2.27
|
6810.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
5.17
|
517.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
600
|
8.49
|
5094.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.43
|
143.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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