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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00704/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00250/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.624.592/0001-76 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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Processo
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23343.002600/2026-74
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E/OU DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELO SAAE AO USUÁRIO, NA UNIDADE USUÁRIA LOCALIZADA NA ALAMEDA MURILO EUGÊNIO RUBIÃO, S/N, CHACRINHA, CЕР: 37472-000, CARMO DE MINAS/MG, IDENTIFICADA PELA LIGAÇÃO 3989-1, .ELETRO.: 1163989@02 E NR. DO HIDROMETRO Y14G23 1505, CONFORME OFICIO N° 67/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.157,76
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 22.157,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2026
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00704/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00704/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002600/2026-74
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05/10/2026
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17/10/2026
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22.157,76
|
1
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22.157,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2026NE000587
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LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.385,92
|
7.385,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03989062026-1
|
2026-10-01
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23343.004800.2026-61
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2026-10-16
|
2426.94
|
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03989072026-9
|
2026-10-01
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23343.004806.2026-39
|
2026-10-16
|
884.78
|
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03989082026-7
|
2026-10-01
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23343.004808.2026-28
|
2026-10-16
|
2165.96
|
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03989092026-5
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2026-10-05
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23343.004809.2026-72
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2026-10-16
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1323.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
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1846.48
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22157.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.726-**
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MARIANA GUIMARÃES COUTO
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Fiscal Administrativo
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***.596.636-**
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CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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