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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00009/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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BIBLIOTECA VIRTUAL
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Fornecedor
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01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
|
23163.001448/2021-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
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Informações Complementares
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CONTRATO PARA TODAS AS UNIDADES DO IFSUL, EXCETO C...
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Vig. Início
|
01/06/2021
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Vig. Fim
|
31/05/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 492.019,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.500,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.252.834,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2021
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00009/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001448/2021-16
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01/06/2021
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31/05/2023
|
504.000,00
|
24
|
21.000,00
|
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10/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO 09/2021 - PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2023 A 31 DE MAIO DE 2024. FICAM REAJUSTADOS OS VALORES DO CONTRATO 09/2021 EM 1,91% (UM VIRGULA NOVENTA E UM POR CENTO) COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 256.815,24 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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01/06/2023
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31/05/2024
|
256.815,24
|
12
|
21.401,27
|
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19/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO À SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONTRATO Nº 09/2021, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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01/06/2024
|
31/05/2026
|
492.019,20
|
24
|
20.500,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2021NE000148
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.000,00
|
0,00
|
0,00
|
126.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
42.000,00
|
|
158126
|
2022NE000144
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
231.000,00
|
0,00
|
0,00
|
210.000,00
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
21.000,00
|
|
158126
|
2022NE000136
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2023NE000042
|
L20RLP01RTR - DESPESAS DA RETENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
255.000,00
|
21.592,38
|
2.022,42
|
231.385,20
|
21.783,49
|
191,11
|
191,11
|
23.423,69
|
|
158126
|
2026NE000033
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.504,00
|
0,00
|
0,00
|
102.504,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2024NE000069
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
256.815,24
|
26.804,09
|
1.937,33
|
228.073,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000020
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.707,11
|
20.501,60
|
1.937,33
|
217.268,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44468
|
2025-01-04
|
23163.000037/2025-37
|
2025-01-07
|
20500.80
|
|
45539
|
2025-02-06
|
23163.000406/2025-91
|
2025-02-12
|
20500.80
|
|
46367
|
2025-03-07
|
23163.000754/2025-69
|
2025-04-28
|
20500.80
|
|
47069
|
2025-04-04
|
23163.001136/2025-36
|
2025-04-28
|
20500.80
|
|
48306
|
2025-05-12
|
23163.001618/2025-96
|
2025-05-28
|
20500.80
|
|
49178
|
2025-06-04
|
23163.001831/2025-06
|
2025-06-12
|
20500.80
|
|
49930
|
2025-07-02
|
23163.002137/2025-06
|
2025-07-08
|
20500.80
|
|
50861
|
2025-08-04
|
23163.002646/2025-21
|
2025-08-07
|
20500.80
|
|
52774
|
2025-10-03
|
23163.003554/2025-68
|
2025-10-08
|
20500.80
|
|
51838
|
2025-09-03
|
23163.003103/2025-21
|
2025-09-04
|
20500.80
|
|
54510
|
2025-12-04
|
23163.004488/2025-43
|
2025-12-09
|
20500.80
|
|
55383
|
2026-01-07
|
23163.000081/2026-28
|
2026-01-13
|
20500.80
|
|
57316
|
2026-03-04
|
23163.000695.2026-18
|
2026-04-09
|
20500.80
|
|
57795
|
2026-04-02
|
23163.001195.2026-95
|
2026-04-09
|
20500.80
|
|
53732
|
2025-11-05
|
23163.003973/2025-08
|
2025-11-13
|
20500.80
|
|
58746
|
2026-05-08
|
23163.001782.2026-84
|
2026-05-21
|
20500.80
|
|
56240
|
2026-02-03
|
23163.000335/2026-16
|
2026-03-04
|
20500.80
|
|
59420
|
2026-06-03
|
23163.002172.2026-06
|
2026-06-19
|
20500.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-01
|
26200.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-31
|
12840.76
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-31
|
24600.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
1
|
20500.8
|
492019.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.051.420-**
|
JULIA BRETANO REGADAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.375.940-**
|
VINICIUS MARQUES BARROCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.840-**
|
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.250-**
|
CAMILA ASSO DE CARVALHO GRUPPELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.048.160-**
|
LEONARDO BETEMPS KONTZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.981.530-**
|
ROSANE BOM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.180-**
|
ROBERTA GONÇALVES CRIZEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
