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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Número da Compra
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00013/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.610.394/0001-42 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS
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Processo
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23763.000754/2020-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA TRANSFUSÕES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR/EBSERH).
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR M...
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Vig. Início
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21/05/2021
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.313,73
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.359,48
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Valor Acumulado
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R$ 883.433,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.000754/2020-95
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21/05/2021
|
21/05/2025
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246.236,45
|
12
|
20.519,70
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18/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/05/2022 A 21/05/2023.
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22/05/2022
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21/05/2023
|
246.236,45
|
12
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20.519,70
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO 13/2021, DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSCAR COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS, A PARTIR DE 08/05/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 29.868,4814 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E DE 12,13%, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2021 - 04/2022.
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21/05/2021
|
21/05/2023
|
276.104,93
|
12
|
23.008,74
|
|
15/05/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 21/05/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
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22/05/2023
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21/05/2024
|
276.104,93
|
12
|
23.008,74
|
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06/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 08/05/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 11.541,19 (ONZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E DE 4,18%, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2022 - 04/2023.
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21/05/2021
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21/05/2024
|
287.646,12
|
12
|
23.970,51
|
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09/05/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 21/05/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
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22/05/2024
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21/05/2025
|
287.646,12
|
12
|
23.970,51
|
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05/05/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/05/2025 E ENCERRAMENTO EM 21/05/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO.
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21/05/2025
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21/05/2026
|
303.409,12
|
12
|
25.284,09
|
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28/04/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 22/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 21/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1 E NA MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EFC (60040894) E NA AUTORIZAÇÃO DOS MEMBROS DO COLEGIADO EXECUTIVO (59575715).
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22/05/2026
|
21/11/2026
|
153.081,52
|
12
|
12.756,79
|
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05/08/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO IMPORTE DE 4,72%, CONFORME A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22/05/2026.
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22/05/2026
|
21/11/2026
|
160.313,73
|
12
|
13.359,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155900
|
2023NE000205
|
OIM30000000 - OIM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
218.103,77
|
34.000,00
|
0,00
|
184.103,77
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
|
155900
|
2021NE001151
|
OIM21000000 - OIM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.923,66
|
0,00
|
0,00
|
13.448,59
|
11.068,45
|
0,00
|
0,00
|
11.068,45
|
|
155900
|
2021NE000351
|
OIRR0000000 - OIRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123.312,79
|
0,00
|
0,00
|
123.312,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2024NE001604
|
OIM4F000000 - OIM4F000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2024NE000053
|
OIM40000000 - OIM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2024NE000055
|
OIM4F000000 - OIM4F000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
230.000,00
|
31.721,99
|
0,00
|
198.278,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2025NE000709
|
OIHRF000000 - OIHRF000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.420,22
|
8.456,66
|
0,00
|
4.963,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2022NE000128
|
OIM2H000000 - OIM2H000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
147.907,04
|
0,00
|
0,00
|
107.907,04
|
30.050,45
|
0,00
|
0,00
|
30.050,45
|
|
155900
|
2025NE000519
|
OIM5F000000 - OIM5F000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.579,40
|
8.721,08
|
9.278,54
|
68.579,78
|
8.721,08
|
0,00
|
0,00
|
17.999,62
|
|
155900
|
2026NE000458
|
OIM6F000000 - OIM6F000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
163.913,99
|
81.197,35
|
0,00
|
82.716,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
140
|
689.7141
|
96559.9740
|
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
3
|
1604.313
|
4812.9390
|
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
23
|
639.39
|
14705.9700
|
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
38
|
639.41
|
24297.5800
|
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
10
|
714.9091
|
7149.0910
|
|
Serviço
|
HEMOTERAPIA - PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL
|
20
|
639.4088
|
12788.1760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.468-**
|
BRUNA GABRIELA MESSIAS MILANI
|
Gestor
|
|
***.195.298-**
|
ROBERTO AUGUSTO SILVA MOLINA
|
Gestor Substituto
|
|
***.761.778-**
|
JOAO SOARES DE CAMPOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.358.158-**
|
RAFAEL RULING ESTENICO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
