Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154145 - HOSP.ESCOLA UFPEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2021
Unidade Realizadora da Compra 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Número da Compra 00036/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 04.298.489/0001-80 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23762.001376/2021-58
Objeto CONTRATO Nº 03/2021, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH E A EMPRESA ROMARCK GERADORES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DO HE-UFPEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016.
Informações Complementares
Vig. Início 12/04/2021
Vig. Fim 11/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.902,14
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.325,18
Valor Acumulado R$ 1.162.267,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2021 00003/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.001376/2021-58 12/04/2021 11/04/2026 87.200,00 12 7.266,67
14/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 12/04/2022 À 11/04/2023, COM FULCRO NO ART. 71 DA LEI 13.303/16. CONCOMITANTEMENTE, OCORRE O REAJUSTE ECONÔMICO DO REFERIDO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - CONFORME CLÁUSULA 8.1 DO CONTRATO 03/2021 12/04/2022 11/04/2023 96.585,98 12 8.048,83
22/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021 (28110997), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 11/04/2024. 12/04/2023 11/04/2024 96.585,98 12 8.048,83
02/06/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 3/2021, A PARTIR DE 12/04/2023 EM 5,29%, PELOS PRÓXIMOS DOZE MESES. 12/04/2021 11/04/2024 101.695,24 12 8.474,60
06/06/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UFAC/SAD/DAF/GAD/HE-UFPEL NO DESPACHO-SEI 30398602, QUANTO À CORREÇÃO DOS VALORES DA RETROATIVIDADE 12/04/2021 11/04/2024 101.695,24 12 8.474,60
16/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2024 E ENCERRAMENTO EM 11/04/2025, 12/04/2024 11/04/2025 101.695,24 12 8.474,60
15/05/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento TEM POR OBJETO INFORMAR O REAJUSTE, A PARTIR DE 12/04/2024, 12/04/2021 11/04/2025 106.088,46 12 8.840,70
14/03/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 11/04/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0. 12/04/2025 11/04/2026 106.088,46 12 8.840,71
18/03/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento APOSTILAR O CONTRATO 03/2021 PARA FINS DE CORREÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO QUE SEGUE: ONDE SE LÊ - CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 101.695,24. LEIA-SE - CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO TERMO ADITIVO R$ 106.088,47 12/04/2021 11/04/2026 106.088,46 12 8.840,70
02/07/2025 00006/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/2021, A PARTIR DE 12/04/2025, COM A PRESENTE REAJUSTE O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 9.325,18 (NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL TOTAL ESTIMADO PASSARÁ A SER DE R$ 111.902,14 (CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), BEM COMO, UMA DIFERENÇA À SER FATURADA NO VALOR DE R$ 317,58 (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2025 (12/04 A 30/04) E MAIO/2025 12/04/2021 11/04/2026 111.902,14 12 9.325,18
11/04/2026 00003/2021 Termo de Rescisão TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 12/04/2021 11/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155901 2023NE000033 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.346,41 0,00 0,00 6.346,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000052 UEM22C00321 - UEM22C00321 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000053 UEM22C00321 - UEM22C00321 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000050 UEM22C00321 - UEM22C00321 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2023NE000032 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.766,14 3.615,31 0,00 39.150,83 3.615,31 0,00 0,00 3.615,31
155901 2022NE000690 UEM22C00321 - UEM22C00321 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.163,97 0,00 0,00 6.163,97 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2024NE000172 UEM4J000000 - UEM4J000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.726,79 3.771,48 356,40 40.598,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2024NE000173 UEM40000000 - UEM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.097,85 0,00 0,00 7.097,85 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2025NE000026 UEM5J000000 - UEM5J000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.939,75 2.400,00 0,00 12.539,75 800,00 -547,49 -800,00 252,51
155901 2025NE000025 UEM5J000000 - UEM5J000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.476,38 7.956,32 375,94 38.144,12 3.978,16 0,00 -3.978,16 4.711,24
155901 2022NE000253 UEM2FC00321 - UEM2FC00321 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.744,02 0,00 0,00 29.310,35 3.433,67 0,00 0,00 3.433,67
155901 2026NE000096 UEM6J000000 - UEM6J000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -11.934,48 -11.934,48 -3.978,16 3.978,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2026NE000097 UEM6J000000 - UEM6J000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -6.759,49 -8.176,66 0,00 1.417,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO 1 64164.22 64164.2200
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1411.61 16939.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1154.94 13859.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1411.61 16939.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO nº 03/2021 (28110997), por mais 12 (doze) meses, com início na data de 12/04/2023 e encerramento em 11/04/2024. 233.67 KB 22/03/2023 11:14:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo