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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158286 - IFMA/CAMPUS M.CAST.
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.489.242/0001-02 - FUTURE EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23249.038887/2026-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRANCHETAS EM MDF COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA RESISTENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO, CONFORME CONDIÇÕES E FORMATO ERGONÔMICO, NA COR VERDE, E DA ESTRUTURA METÁLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2026 DO PREGÃO SRP Nº 90003/2026 DA UASG 158286.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2026
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.722,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.722,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.722,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.038887/2026-49
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22/09/2026
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22/09/2027
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27.722,00
|
1
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27.722,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158290
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2026NE000103
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L0000P01MEN - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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27.722,00
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27.722,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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200
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69.07
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13814.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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100
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49.78
|
4978.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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200
|
44.65
|
8930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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