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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2015
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00050/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 35.636.034/0001-51 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23343.002294/2014-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2015
Vig. Fim 20/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 462.015,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 972.028,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2015 00010/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002294/2014-32 20/02/2015 20/02/2016 324.009,70 1 0,00
29/01/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2016 PARA 20/02/2017. 21/02/2016 20/02/2017 324.009,70 10 32.400,97
20/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2017 PARA 20/02/2018. 20/02/2017 20/02/2018 324.009,70 12 27.000,80
05/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 20/02/2019. 20/02/2018 20/02/2019 324.009,70 12 27.000,80
18/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 20/02/2019 PARA 20/02/2020. 20/02/2019 20/02/2020 324.009,70 1 0,00
14/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO CONTRATADO. 20/02/2019 20/02/2020 81.002,43 1 0,00
21/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2020 PARA 19/04/2020. 21/01/2020 19/04/2020 67.502,01 1 0,00
07/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/04/2020 PARA 20/02/2021. 20/04/2020 20/02/2021 337.510,10 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2015NE800045 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2017NE800007 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800016 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800017 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2019NE800007 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2020NE800022 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800347 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800349 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800376 OPP08O192TN - TED 7324 - PROFEPT REDE NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800500 VPP09P9916N - APOIO EPT- APOIAR EVENTOS DA REDE FED EPT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800595 VPP09P9916N - APOIO EPT- APOIAR EVENTOS DA REDE FED EPT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800622 PROORGANICO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGAN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2018NE800624 PROORGANICO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGAN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2019NE800236 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2020NE800283 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1155 400 462000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1575 0.01 15.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.478.336-** NILZA DOMINGUES DE CARVALHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo