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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2015
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00050/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 35.636.034/0001-51 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23346.002514/2014-06
Objeto FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 07/04/2015
Vig. Fim 08/04/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 15.000,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 12.000,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2015 00005/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002514/2014-06 07/04/2015 06/04/2016 12.000,60 1 0,00
06/04/2016 00001/2016 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E DATA 07/04/2016 06/04/2017 12.000,60 1 0,00
06/04/2017 00002/2017 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E PRAZO 07/04/2017 06/04/2018 12.000,60 1 0,00
06/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo ADITIVO DE VALOR E PRAZO 07/04/2018 07/04/2019 12.000,60 1 0,00
05/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE VALOR (COM ACRESCIMO DE 25%) 08/04/2019 08/04/2020 15.000,75 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2015NE800167 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2015NE800287 LPP09P01FMN - APOIO AO FORUM MUNDIAL DE EPT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2017NE800060 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800031 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800192 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800292 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800377 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE800888 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2018NE801084 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2019NE800325 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1155 400 462000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1575 0.01 15.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo