|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00020/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.737.908/0001-97 - GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
|
Processo
|
00190.108646/2020-04
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO TECNOLÓGICA POR RÁDIO FREQUÊNCIA (RFID), ENVOLVENDO COLETORES DE DADOS MÓVEIS COM ETIQUETAS/TAGS PARA SUPERFÍCIE METÁLICAS E NÃO METÁLICAS, IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS, PARA RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
16/05/2025
|
|
Vig. Início
|
24/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
24/05/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226.947,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.316,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.653.144,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2021
|
00007/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.108646/2020-04
|
24/05/2021
|
24/05/2022
|
322.186,20
|
1
|
322.186,20
|
|
23/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2022 A 24/05/2023, NOS SEGUINTES TERMOS:
PARA OS ITENS 12 E 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
PARA O SALDO A ENTREGAR DOS ITENS DOS ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 E 16, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS PRORROGADOS EM 11,54%, NOS TERMOS ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
25/05/2022
|
24/05/2023
|
288.488,27
|
1
|
288.488,27
|
|
17/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2023 A 24/05/2024, NOS SEGUINTES TERMOS:
PARA OS ITENS 12 E 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
PARA O SALDO A ENTREGAR DOS ITENS DOS ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 E 16, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS PRORROGADOS EM 5,78%, NOS TERMOS ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
25/05/2023
|
24/05/2024
|
296.774,72
|
1
|
296.774,72
|
|
16/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/05/2025, NOS SEGUINTES TERMOS:
PARA O ITEM 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
PARA O SALDO A ENTREGAR DOS ITENS DOS ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 E 16, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS PRORROGADOS EM 4,62 %, NOS TERMOS ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
24/05/2024
|
24/05/2025
|
192.316,88
|
1
|
192.316,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000156
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
81.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
93.171,00
|
11.921,00
|
11.921,00
|
69.329,00
|
|
370003
|
2023NE000122
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.515,24
|
52.515,24
|
0,00
|
0,00
|
52.515,24
|
52.515,24
|
52.515,24
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000122
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.135,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.271,48
|
5.135,74
|
5.135,74
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000125
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.770,00
|
2.885,00
|
2.885,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000123
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.498,10
|
29.498,10
|
0,00
|
0,00
|
29.498,10
|
29.498,10
|
29.498,10
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000124
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.760,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.520,62
|
4.760,31
|
4.760,31
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000123
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.272,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
234.544,74
|
117.272,37
|
117.272,37
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000016
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.492,20
|
171.492,20
|
0,00
|
0,00
|
171.492,20
|
171.492,20
|
171.492,20
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000299
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.363,10
|
2.363,10
|
0,00
|
0,00
|
2.363,10
|
2.363,10
|
2.363,10
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000300
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.362,81
|
1.362,81
|
0,00
|
0,00
|
1.362,81
|
1.362,81
|
1.362,81
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000301
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.381,96
|
18.381,96
|
0,00
|
0,00
|
36.545,87
|
18.381,96
|
18.381,96
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000121
|
200406 - SEGURANCA FISICA-INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
111.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
153.000,00
|
0,00
|
0,00
|
42.000,00
|
|
370003
|
2021NE000120
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.317,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.900,30
|
32.582,80
|
32.582,80
|
7.734,70
|
|
370003
|
2021NE000122
|
200406 - SEGURANCA FISICA-INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
32.000,00
|
|
370003
|
2021NE000123
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000126
|
200406 - SEGURANCA FISICA-INVESTIMENTO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000127
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.418,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
103.669,20
|
37.250,50
|
37.250,50
|
29.168,20
|
|
370003
|
2021NE000128
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.680,00
|
11.840,00
|
11.840,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001227
|
2021-09-08
|
00190.106732/2021-55
|
2021-12-29
|
168063.70
|
|
1327
|
2022-02-18
|
00190.108646/2020-04
|
2022-07-26
|
29168.20
|
|
1328
|
2022-02-18
|
00190.108646/2020-04
|
2022-07-26
|
10000.00
|
|
1562
|
2023-01-10
|
00190.108646/2020-04
|
2023-11-23
|
42000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-24
|
24659.31
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-24
|
1975.71
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA ETIQUETA
|
1
|
32000
|
32000.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
750
|
6.78
|
5085.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
750
|
1.21
|
907.5000
|
|
Material
|
RIBBON
|
10
|
220
|
2200.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
|
22903
|
2.9
|
66418.7000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
36
|
650
|
23400.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
1834
|
8.02
|
14708.6800
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
14587
|
2.34
|
34133.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
1
|
30860.91
|
30860.9100
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
4937.75
|
4937.7500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
12
|
1024.58
|
12294.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.977.121-**
|
ELAINE DA MOTA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
