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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160198 - 7º D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160198 - 7º D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00050/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.636.034/0001-51 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23343.002294/2014-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2015
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Vig. Fim
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15/07/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.000,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2015
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00008/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002294/2014-32
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15/07/2015
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15/07/2016
|
10.000,25
|
1
|
0,00
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15/07/2015
|
00008/2015
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Termo de Encerramento
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15/07/2015
|
15/07/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
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15/07/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
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15/07/2016
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15/07/2017
|
10.000,25
|
1
|
0,00
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16/07/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIRGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
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16/07/2017
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16/07/2018
|
10.000,25
|
1
|
0,00
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14/07/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO POR MAIS 12 MESES REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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16/07/2017
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16/07/2018
|
10.000,25
|
1
|
0,00
|
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15/07/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO POR MAIS 12 MESES REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15/07/2018
|
15/07/2019
|
10.000,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160198
|
2015NE800147
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160198
|
2016NE800321
|
DF0000POCP0 - OPERACAO CARRO PIPA - MP 666_- 697
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160198
|
2017NE800530
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160198
|
2018NE800426
|
E6MUSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - ACAO 20XK PO 007
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1155
|
400
|
462000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1575
|
0.01
|
15.7500
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.025.527-**
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FERNANDO HENRIQUE SILVA ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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