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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153251 - CAMPUS CAMPO MOURAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000320
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 90032/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.607.585/0001-80 - 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES
Processo 23064.061535/2025-74
Objeto AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. SOL. 386/2026. SEI: 23064.061535/2025-74
Informações Complementares 15317805900322025 - UASG Minuta: 153178
Vig. Início 02/10/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 572,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 572,99
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2026 2026NE000320 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061535/2025-74 02/10/2026 31/12/2026 572,99 1 572,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153251 2026NE000320 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 572,99 572,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NÍVEL DE PRECISÃO 1 572.99 572.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000320 21.85 KB 06/10/2026 09:23:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo