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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000692
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90052/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.957.234/0001-55 - LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA
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Processo
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65509.002829/2026-19
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Objeto
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MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22 - PROCESSO 65509.002829/2026-19 - DFD 945/2026 (SEALMOX/FE) - PREGAO ELETRONICO 90052/2025 - SIORG 319894
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Informações Complementares
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16800805900522025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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24/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.522,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.522,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2026
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2026NE000692
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002829/2026-19
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24/09/2026
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31/12/2026
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4.522,00
|
1
|
4.522,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000692
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.522,00
|
0,00
|
4.522,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3230
|
2026-09-30
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65509.002829/2026-19
|
2026-10-06
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4522.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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150
|
2
|
300.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
120
|
10
|
1200.0000
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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250
|
3.3
|
825.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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250
|
0.7
|
175.0000
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|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
180
|
4.9
|
882.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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