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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000244
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
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Processo
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08204.003796/2026-15
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA DIREN-ANP/PF, PREGAO 90013/2026, ARP 13/2026, SEI 08204.003796/2026-15.
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Informações Complementares
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20034005900132026 - UASG Minuta: 200340
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Vig. Início
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26/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.726,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.726,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2026
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2026NE000244
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003796/2026-15
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26/08/2026
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31/12/2026
|
102.726,00
|
1
|
102.726,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2026NE000244
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PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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116.166,00
|
2.277,00
|
113.889,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9593/2026
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2026-09-18
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08204.003796/2026-15
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2026-09-25
|
113889.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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2000
|
10.7
|
21400.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
300
|
12.15
|
3645.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
1000
|
17.1
|
17100.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
3000
|
2.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
1000
|
26
|
26000.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
2000
|
4.5
|
9000.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
2000
|
6.4
|
12800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
700
|
5.31
|
3717.0000
|
|
Material
|
CABO
|
1300
|
11.2
|
14560.0000
|
|
Material
|
CONECTOR TELEFÔNICO
|
300
|
1.48
|
444.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.219.701-**
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ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.290.291-**
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DATES MATOS LEITE
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.502.281-**
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BRUNO BOLONEZI MARQUES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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