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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
Número da Compra 00015/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23468.000162/2015-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO DE GASOLINA, ETANOL E DIESEL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFTM-CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2016
Vig. Fim 14/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.064,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 56.064,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.000162/2015-41 15/01/2016 14/01/2017 56.064,00 1 56.064,00
16/12/2016 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016, PARA O PERÍODO DE 15/01/2017 A 14/01/2018. 15/01/2017 14/01/2018 56.064,00 1 0,00
21/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 02/2016 PARA O PERIODO DE 15/01/218 A 14/01/2019.FUNDAMENTO LEGAL ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93 21/11/2017 14/01/2019 56.064,00 1 0,00
13/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016, PARA O PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/01/2020. 13/12/2018 14/01/2020 56.064,00 1 0,00
28/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016 PARA O PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/01/2021. VALOR R$ 56.064,00 15/01/2020 14/01/2021 56.064,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
159002 2016NE800011 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159002 2017NE800041 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159002 2019NE800016 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159002 2020NE800018 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159002 2021NE000002 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 9600 2.9 27840.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 4800 2.34 11232.0000
Material GASOLINA COMUM 4800 3.54 16992.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo