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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2021
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Unidade Realizadora da Compra
|
153165 - UFRPE
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Número da Compra
|
00018/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.578.965/0001-05 - DIGITAL TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA
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|
Processo
|
23082.004447/2021-23
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), POR MEIO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DEDICADO COM VELOCIDADE DE 200 MBPS (DOWNLOAD E UPLOAD) E TRANSMISSÃO VIA FIBRA ÓTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM (UABJ)
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 945.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2021
|
00022/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.004447/2021-23
|
25/05/2021
|
24/05/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
28/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNIA POR MAIS 12 MESES E ACRESCENTAR 25% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
25/05/2021
|
24/05/2023
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
11/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
25/05/2023
|
24/05/2024
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
14/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
25/05/2024
|
24/05/2025
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
19/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
25/05/2025
|
24/05/2026
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
24/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2021, EXCEPCIONALMENTE, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2026 A 24/08/2026
|
25/05/2026
|
24/08/2026
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
24/08/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2021, EXCEPCIONALMENTE, POR MAIS 3 MESES
|
25/08/2026
|
24/11/2026
|
3.750,00
|
3
|
1.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2023NE000080
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
0,00
|
1.250,00
|
13.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.250,00
|
|
153165
|
2025NE000111
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
0,00
|
1.368,13
|
13.631,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000137
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
1.250,00
|
0,00
|
13.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2022NE000058
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.750,00
|
0,00
|
1.250,00
|
11.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.250,00
|
|
153165
|
2022NE000189
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2021NE000240
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
153165
|
2026NE000114
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.500,00
|
2.708,34
|
0,00
|
9.791,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000052530
|
2026-07-03
|
23082.004447/2021-23
|
2026-07-27
|
1250.00
|
|
000060044
|
2026-08-04
|
23082.004447/2021-23
|
2026-08-27
|
1250.00
|
|
000067629
|
2026-09-02
|
23082.004447/2021-23
|
2026-10-15
|
1250.00
|
|
000.250.424
|
2025-01-07
|
23082.001431/2025-92
|
2025-01-27
|
1250.00
|
|
000.268.099
|
2025-05-05
|
23082.004447/2021-23
|
2025-05-27
|
1250.00
|
|
000.254.299
|
2025-02-06
|
23082.004447/2021-23
|
2025-02-28
|
1250.00
|
|
000.258.626
|
2025-03-01
|
23082.008097/2025-06
|
2025-03-27
|
1250.00
|
|
000.263.270
|
2025-04-07
|
23082.011363/2025-70
|
2025-04-28
|
1250.00
|
|
000.273.055
|
2025-06-02
|
23082.004447/2021-23
|
2025-06-30
|
1250.00
|
|
000.278.132
|
2025-07-02
|
23082.004447/2021-23
|
2025-07-31
|
1250.00
|
|
000.283.270
|
2025-08-01
|
23082.004447/2021-23
|
2025-09-01
|
1250.00
|
|
000.288.698
|
2025-09-01
|
23082.004447/2021-23
|
2025-09-30
|
1250.00
|
|
000.298.946
|
2025-10-01
|
23082.004447/2021-23
|
2025-10-31
|
1250.00
|
|
000.299.879
|
2025-11-03
|
23082.004447/2021-23
|
2025-12-01
|
1250.00
|
|
000.306.270
|
2025-12-04
|
23082.004447/2021-23
|
2025-12-30
|
1250.00
|
|
000018205
|
2026-01-29
|
23082.004447/2021-23
|
2026-01-30
|
1250.00
|
|
000024473
|
2026-03-04
|
23082.004447/2021-23
|
2026-03-05
|
1250.00
|
|
000024477
|
2026-03-04
|
23082.004447/2021-23
|
2026-04-01
|
1250.00
|
|
000030637
|
2026-04-04
|
23082.004447/2021-23
|
2026-05-04
|
1250.00
|
|
000037628
|
2026-05-07
|
23082.004447/2021-23
|
2026-06-01
|
1041.66
|
|
000044582
|
2026-06-01
|
23082.004447/2021-23
|
2026-06-26
|
1250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
750
|
5
|
3750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.784-**
|
NATHALIA DE MORAIS AFONSO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.077.754-**
|
BRUNO FRANCISCO ANDRADE DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
