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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00320/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00068/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23057.005273/2026-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OU MATERIAIS PROPAGATIVOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COMO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2026, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO: 2026NE000341
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2026
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Vig. Fim
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07/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.826,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 90.826,00
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Valor Acumulado
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R$ 90.826,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2026
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00320/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005273/2026-38
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07/10/2026
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07/10/2027
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90.826,00
|
1
|
90.826,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2026NE000341
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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90.826,00
|
90.826,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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1000
|
15.2
|
15200.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1200
|
11.69
|
14028.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1200
|
12.29
|
14748.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1200
|
11.08
|
13296.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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1000
|
17.93
|
17930.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
1200
|
13.02
|
15624.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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