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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.979 / 2020
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23194.003714/2020-05
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMETNO DE CARTÃO E-SIM CHP, COM PACOTE DE DADOS DE NO MÍNIMO 60 GB POR USUÁRIO, PARA FORNECIMENTO AOS DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2020
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Vig. Fim
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30/03/2022
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Valor Global
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R$ 472.500,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 78.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.338.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.003714/2020-05
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01/10/2020
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30/03/2021
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472.500,00
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6
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78.750,00
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30/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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EFETUAR ALTERAÇÃO NO CONTRATO Nº09/2020, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, QUANTO AO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA.
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30/03/2021
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30/09/2021
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472.500,00
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6
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78.750,00
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30/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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EFETUAR ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2020, PROCESSO Nº 23194.003714.2020-05, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, QUANTO AO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA.
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30/09/2021
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30/03/2022
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472.500,00
|
6
|
78.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158333
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2020NE800134
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L2994P9902N - BOLSAS/AJUDA DE CUSTO (DIRETO AO ALUNO) - COV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.118,59
|
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158333
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2022NE000121
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L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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192.416,46
|
0,00
|
0,00
|
192.416,46
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
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3500
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22.5
|
472500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.211-**
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STELA SILVA LIMA
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Fiscal Técnico
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***.444.211-**
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STELA SILVA LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.635.231-**
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RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.635.231-**
|
RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA
|
Fiscal Técnico
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***.581.451-**
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GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.581.451-**
|
GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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