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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000003
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Número da Compra
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00131/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00420987/2026-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2026
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.284,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.284,02
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Valor Acumulado
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R$ 38.284,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2026
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2026NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00420987/2026-63
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07/10/2026
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22/10/2026
|
38.284,02
|
1
|
38.284,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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200
|
40.9
|
8180.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
12
|
348
|
4176.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
12
|
219
|
2628.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
5000
|
1.04
|
5200.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
112
|
17.69
|
1981.2800
|
|
Material
|
TIJOLO
|
5000
|
0.48
|
2400.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
2000
|
1.92
|
3840.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
3
|
317.8
|
953.4000
|
|
Material
|
AREIA
|
13
|
167
|
2171.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
13
|
164
|
2132.0000
|
|
Material
|
PEDRISCO
|
13
|
217
|
2821.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
13
|
136
|
1768.0000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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2
|
16.67
|
33.3400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.498.688-**
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VAGNER GULMINI
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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