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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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712000 - SECIRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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712000 - SECIRM
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Número da Compra
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00037/2027
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.118.061/0001-86 - ELSON CONCEICAO DOS SANTOS
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Processo
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61165.000520/2026-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOBREMESAS, BEBIDAS, LANCHES PRONTOS, SNACKS E GELO (SECO E COMUM), EM PROL DOS VOOS DE APOIO LOGÍSTICO DO PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO (PROANTAR), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, DESTINADOS AO PROVIMENTO E À CONSERVAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS TRIPULANTES E PASSAGEIROS NOS VOOS LOGÍSTICOS REALIZADOS PELA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) DURANTE AS OPERAÇÕES ANTÁRTICAS (OPERANTAR), SOB A ÉGIDE DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2026
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Vig. Fim
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07/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.202,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.202,80
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Valor Acumulado
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R$ 21.202,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2026
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00079/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000520/2026-71
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07/10/2026
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07/10/2027
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21.202,80
|
1
|
21.202,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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24
|
25
|
600.0000
|
|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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36
|
23
|
828.0000
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|
Material
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BOMBOM
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24
|
68
|
1632.0000
|
|
Material
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BARRA NUTRICIONAL
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1760
|
1.99
|
3502.4000
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|
Material
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CHOCOLATE
|
1760
|
3.99
|
7022.4000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
800
|
3.99
|
3192.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
1600
|
2.2
|
3520.0000
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Material
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BALA
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15
|
22
|
330.0000
|
|
Material
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DOCE LEITE
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24
|
24
|
576.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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