|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade Gestora
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00140/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194007 - VALE DO JAVARI/AM
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.976.794/0001-26 - EZIEL NASCIMENTO SARAIVA 65525930234
|
|
Processo
|
08744.000109/2021-98
|
|
Objeto
|
ERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, PARA ATENDER PLANO DE TRABALHO REGIONAL CUJO OBJETO É A ENTREGA DE CESTA DE ALIMENTOS À FAMÍLIAS INDÍGENAS, COM O OBJETIVO DE CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, BEM COMO, GARANTIR O MÍNIMO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NESTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, VEZ QUE A ORIENTAÇÃO É PARA QUE OS INDÍGENAS EVITEM SAIR DE SUAS ALDEIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2021
|
|
Valor Global
|
R$ 25.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.166,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2021
|
00140/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000109/2021-98
|
25/05/2021
|
20/11/2021
|
25.000,00
|
6
|
4.166,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MOVIMENTAÇÃO CARGA GERAL / BRAÇAGEM
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|