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Órgão 52904 - FUNDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 167088 - H MIL A BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 167088 - H MIL A BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE004259
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 160088 - H MIL A BRASILIA
Número da Compra 90012/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Processo 64576.020267/2026-29
Objeto REQUISIÇÃO Nº 971-FAC PREGÃO 90012/2026 160088 2026NC429445 01/09/2026 64576.006187/2025-80
Informações Complementares 16008805900122025 - UASG Minuta: 160088
Vig. Início 02/09/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.855,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.855,56
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2026 2026NE004259 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.020267/2026-29 02/09/2026 31/12/2026 8.855,56 1 8.855,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167088 2026NE004259 D8SAFCTMTOS - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.855,56 8.855,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
131537 2026-09-22 64576.020267/2026-29 2026-10-08 8855.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SOMATROPINA 14 632.54 8855.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE004259 21.78 KB 08/10/2026 14:26:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo