|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.063.313/0001-75 - ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
33408.170359/2020-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA (ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS) DE TRANSPORTE PARA COLETA, ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTENCIAIS, COM GERENCIAMENTO ON LINE.
|
|
Informações Complementares
|
1º TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
27/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 148.225,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.352,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 917.596,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2021
|
00006/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.170359/2020-71
|
27/05/2021
|
26/05/2025
|
95.000,04
|
12
|
7.916,67
|
|
23/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993: ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO DE 2021 A MARÇO DE 2022, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 10,955350 %
|
27/05/2022
|
26/05/2023
|
130.983,36
|
12
|
10.915,28
|
|
25/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2023 A 26/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. º 8.666, DE 1993.
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO DE 2022 A MARÇO DE 2023, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 3,553030%.
|
27/05/2023
|
26/05/2024
|
109.152,84
|
12
|
9.096,07
|
|
05/09/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO, O ACRÉSCIMO DE 20% NO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 06/2021, ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DA EMPRESA CONTRATADA ARQUIVO CONTEPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 06.063.313/0001-75, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GUARDA (ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS) DE TRANSPORTE PARA COLETA, ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTENCIAIS, COM GERENCIAMENTO ON-LINE DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
|
27/05/2021
|
26/05/2024
|
130.983,36
|
12
|
10.915,28
|
|
08/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12( DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2024 A 26/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024;
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 3,759580 %.
|
27/05/2024
|
26/05/2025
|
135.907,80
|
12
|
11.325,65
|
|
16/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE:PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2025 A 26/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025;ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MARÇO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 3,699170 %.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O VALOR MENSAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 11.744,61 (ONZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 140.935,32 (CENTO E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
27/05/2025
|
26/05/2026
|
140.935,32
|
12
|
11.744,61
|
|
27/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2026 A 26/05/2027, NOS TERMOS DO ART.57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTÓRIA POR INTERESSE PÚBLICO; INCLUIR A CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO OU ADITAMENTO CONTRATUAL; ATUALIZAR A CLÁUSULA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026; ATUALIZAR A CLÁUSULA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA/IBGE, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE FEVEREIRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 5,172440%.
|
27/05/2026
|
26/05/2027
|
148.225,08
|
12
|
12.352,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2021NE000700
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.472,24
|
0,00
|
0,00
|
48.555,57
|
7.916,67
|
0,00
|
0,00
|
7.916,67
|
|
250105
|
2023NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.055,73
|
9.432,06
|
0,00
|
96.623,67
|
8.783,97
|
0,00
|
0,00
|
8.783,97
|
|
250105
|
2024NE000015
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.949,32
|
11.325,65
|
0,00
|
96.623,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000013
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.071,14
|
0,00
|
0,00
|
83.503,20
|
17.567,94
|
0,00
|
0,00
|
17.567,94
|
|
250105
|
2025NE000015
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.407,64
|
17.567,94
|
0,00
|
87.839,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000015
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
142.227,01
|
49.408,33
|
12.352,09
|
80.466,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
446
|
2026-08-11
|
33408.170359/2020-71
|
2026-08-17
|
12352.09
|
|
503
|
2026-09-10
|
33408.170359/2020-71
|
2026-09-16
|
12352.09
|
|
551
|
2026-10-06
|
33408.170359/2020-71
|
2026-10-15
|
12352.09
|
|
3399
|
2025-01-09
|
33408.004187/2025-53
|
2025-01-13
|
8783.97
|
|
3498
|
2025-03-10
|
33408.034869/2025-91
|
2025-03-13
|
8783.97
|
|
3451
|
2025-02-06
|
33408.018708/2025-50
|
2025-02-07
|
8783.97
|
|
3543
|
2025-04-07
|
33408.051895/2025-83
|
2025-04-10
|
8783.97
|
|
3611
|
2025-05-07
|
33408.067767/2025-51
|
2025-05-12
|
8783.97
|
|
3681
|
2025-06-17
|
33408.102131/2025-63
|
2025-06-25
|
8783.97
|
|
3730
|
2025-07-10
|
33408.119670/2025-31
|
2025-07-14
|
8783.97
|
|
3789
|
2025-08-11
|
33408.170359/2020-71
|
2025-08-14
|
8783.97
|
|
3841
|
2025-09-10
|
33408.158887/2025-67
|
2025-09-12
|
8783.97
|
|
3871
|
2025-10-07
|
33408.176794/2025-14
|
2025-10-13
|
8783.97
|
|
3953
|
2025-11-10
|
33408.195641/2025-76
|
2025-11-13
|
8783.97
|
|
3990
|
2025-12-03
|
33408.224176/2025-98
|
2026-01-07
|
8783.97
|
|
48
|
2026-01-06
|
33408.011149/2026-38
|
2026-01-28
|
8783.97
|
|
106
|
2026-02-04
|
33408.020044/2026-70
|
2026-02-12
|
8783.97
|
|
215
|
2026-04-07
|
33408.170359/2020-71
|
2026-04-10
|
11744.61
|
|
173
|
2026-03-17
|
33408.042392/2026-06
|
2026-03-23
|
11744.61
|
|
279
|
2026-05-13
|
33408.170359/2020-71
|
2026-05-15
|
11744.61
|
|
330/2026
|
2026-06-10
|
33408.170359/2020-71
|
2026-06-12
|
11744.61
|
|
373/2026
|
2026-07-02
|
33408.170359/2020-71
|
2026-07-07
|
12352.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-08-26
|
5270.38
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-26
|
6549.16
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-26
|
5457.64
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-25
|
4750.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE
|
1
|
12352.09
|
148225.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.231.904-**
|
AUGUSTO CÉSAR LEITE DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.414.307-**
|
ANA CRISTINA CASTRO DA SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.158.467-**
|
RENATA HELENA RODRIGUES ROSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.082.177-**
|
FRANCISCO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.697-**
|
ROBERTA FOGAGNOLI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.430.807-**
|
FLÁVIO DA SILVA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.697-**
|
ROBERTA FOGAGNOLI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.082.057-**
|
TITO LÍVIO NEPOMUCENO JÚLIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.697-**
|
ROBERTA FOGAGNOLI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.584.997-**
|
UBIRATAN NEIVA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.122.697-**
|
ROBERTA FOGAGNOLI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.122.697-**
|
ROBERTA FOGAGNOLI DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.082.177-**
|
FRANCISCO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.430.807-**
|
FLÁVIO DA SILVA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.977-**
|
THIAGO DE AZEVEDO GOMES
|
Gestor
|
|
***.430.807-**
|
FLÁVIO DA SILVA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.287.057-**
|
VANESSA INACIO ASSENSO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.147.367-**
|
TIAGO FELIPE LAGOAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.231.904-**
|
AUGUSTO CÉSAR LEITE DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
