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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10515/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00154/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.446.949/0001-56 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23305.011848/2026-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E EQUIPAMENTOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E CONTROLE DE ACESSO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO, DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO DO CAMPUS FRANCO DA ROCHA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CAMPUS FRANCO DA ROCHA
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Vig. Início
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02/10/2026
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Vig. Fim
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02/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 938.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 938.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 938.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2026
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10515/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10515/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011848/2026-82
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02/10/2026
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02/10/2027
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938.000,00
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1
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938.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE001169
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LPP02P60R7N - EQUIP.MOBILIARIOS CAMPUS FRANCO DA ROCHA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.876.000,00
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1.876.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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938000
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938000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.379.258-**
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JOSÉ ROBERTO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.814.315-**
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PATRICIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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