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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.843.124/0001-64 - MERCADINHO KAMILA LTDA
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Processo
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23393.000248/2026-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2026
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Vig. Fim
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08/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.652,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 162.652,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2026
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00030/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000248/2026-47
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08/10/2026
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08/10/2027
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162.652,40
|
1
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162.652,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2026NE000246
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.859,10
|
20.859,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
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5160
|
9.5
|
49020.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1400
|
5.8
|
8120.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1050
|
7.9
|
8295.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
84
|
8.7
|
730.8000
|
|
Material
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REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
84
|
6.85
|
575.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
2640
|
7.45
|
19668.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2640
|
6.25
|
16500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2640
|
6.98
|
18427.2000
|
|
Material
|
SUCO
|
2640
|
5.9
|
15576.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2640
|
9.75
|
25740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.546.526-**
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CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
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Fiscal Técnico
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***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
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Gestor
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***.970.216-**
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VALDIVIA CALDEIRA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
|
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***.970.216-**
|
VALDIVIA CALDEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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