|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10315/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00167/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.446.949/0001-56 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
23305.011845/2026-49
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E FIBRA ÓPTICA, EQUIPAMENTOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E CONTROLE DE ACESSO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO, DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO DO CAMPUS CARAPICUÍBA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS CARAPICUIBA
|
|
Vig. Início
|
02/10/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.489.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.489.940,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.489.940,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2026
|
10315/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10315/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011845/2026-49
|
02/10/2026
|
02/10/2027
|
1.489.940,00
|
1
|
1.489.940,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE001168
|
LPP02P60Q5N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CARAPICUIBA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.979.880,00
|
2.979.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
1489940
|
1489940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.379.258-**
|
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.598-**
|
CARLOS ROBERTO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
