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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00057/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.083.749/0001-42 - EVOLUIR SAUDE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUI
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Processo
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65308.009097/2020-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, DO GABINETE ODONTOLÓGICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2021
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Vig. Fim
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11/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.765,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.765,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.765,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.009097/2020-69
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11/05/2021
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11/05/2022
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7.765,50
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1
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7.765,50
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11/05/2021
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00014/2021
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Termo de Encerramento
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11/05/2021
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11/05/2022
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2021NE000274
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B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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5.177,00
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0,00
|
0,00
|
5.177,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160106
|
2021NE000287
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Y15603001L0 - PAVIMENTACAO DRENAGEM DOS HANGARES HU-2 VEC-1
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.588,50
|
0,00
|
0,00
|
2.588,50
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2021NE001460
|
B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.397,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.397,20
|
0,00
|
0,00
|
7.397,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
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3
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2588.5
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7765.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.914.006-**
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FELIPE ARAUJO ROCHA
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Gestor
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***.100.316-**
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RITA DE CASSIA FERRARESSO ALVES
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Fiscal Titular
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***.855.146-**
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LORANE ALLEN ANDRADE DE ASSIS VIDAL
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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