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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000331
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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00055/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
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Processo
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23072.259063/2026-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANILEL - CONTATO: CARLOS - TELEFONE : 31 97140-6379 - E-MAIL: ALAN@GAMALUZ.COM.BR
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Informações Complementares
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15326705000552026 - UASG Minuta: 153267
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Vig. Início
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02/10/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.017,63
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.017,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2026
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2026NE000331
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259063/2026-70
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02/10/2026
|
31/12/2026
|
11.017,63
|
1
|
11.017,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2026NE000331
|
M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.017,63
|
11.017,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
104
|
7.32
|
761.2800
|
|
Material
|
CONECTOR PARALELO
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
101
|
11
|
1111.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
39
|
16
|
624.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
438
|
2.1
|
919.8000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
25
|
8
|
200.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
112
|
3.5
|
392.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
76
|
4
|
304.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
4
|
4
|
16.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
40
|
8.1
|
324.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
150
|
4.4
|
660.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
56
|
1.7
|
95.2000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
58
|
1
|
58.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
34
|
1
|
34.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
121
|
2
|
242.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
350
|
2.79
|
976.5000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
15
|
3.95
|
59.2500
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
24
|
3.4
|
81.6000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
40
|
8.4
|
336.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
40
|
10.85
|
434.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
40
|
16.35
|
654.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
25
|
84
|
2100.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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