|
Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113217 - RR/SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113217 - RR/SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113217 - RR/SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.469.843/0001-34 - INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA
|
|
Processo
|
00066.000306/2021-34
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 184.270,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.355,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.767,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00066.000306/2021-34
|
01/08/2021
|
01/08/2022
|
167.799,99
|
12
|
13.983,33
|
|
14/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL EM R$ 7.967,71 (SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DECORRENTE DE SUA PRIMEIRA REPACTUAÇÃO, CONCEDIDA PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/08/2022.
|
01/08/2021
|
01/08/2022
|
184.270,20
|
12
|
15.355,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
12
|
13983.3325
|
167799.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.496-**
|
DANILO SILVA PASSOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.332.138-**
|
PRISCILA DE ABREU VIEIRA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.677.608-**
|
LAURA VARELLA TEIXEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.534.469-**
|
MILTON SHUJI UEMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.941.278-**
|
ANA ÂNGELA NOGUEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.116.079-**
|
ANDERSON CARLOS SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
