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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
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Número da Compra
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00128/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.605.545/0001-15 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
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Processo
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25792.000333/2026-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA SEDE DO ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA E DO LABORATÓRIO EDTA, UNIDADE LABORATORIAL INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2026
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Vig. Fim
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10/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.820,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000333/2026-38
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10/10/2026
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10/10/2027
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35.820,00
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12
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2.985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254474
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2026NE000229
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A1LMD - ILMD-MANAUS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.985,00
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2.985,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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2985
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35820.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.460.932-**
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CARLOS ALBERTO VIEIRA DUARTE
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Gestor
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***.625.392-**
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ALDEMIR LIMA MAQUINÉ
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Gestor Substituto
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***.839.122-**
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CARLOS FABRICIO MARQUES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.136.422-**
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SANDRO FIGUERIA MOREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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