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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2015
Unidade Realizadora da Compra 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23347.104990/2014-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2016
Vig. Fim 16/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.018.519,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 788.308,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2016 00023/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.104990/2014-42 16/01/2016 16/01/2017 788.308,03 1 788.308,03
10/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGÊNCIA PARA ATÉ O DIA 16/01/2018 16/01/2017 16/01/2018 135.524,75 1 0,00
11/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA, QUE PASSA O CONTRATO PARA ATÉ O DIA 16/01/2019. 16/01/2018 16/01/2019 135.524,75 1 0,00
10/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 16/01/2019 E TÉRMINO EM 16/01/2020. 16/01/2019 16/01/2020 2.018.519,79 1 0,00
10/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 16/01/2020 E TÉRMINO EM 16/01/2021. 16/01/2020 16/01/2021 2.018.519,79 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2021NE000044 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416,29 0,00 0,00 416,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2015NE800279 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800016 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2019NE800017 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2021NE000042 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.596,26 0,00 0,00 5.596,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2021NE000043 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 369,74 0,00 0,00 369,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 228039 2.85 649911.1500
Material GASOLINA COMUM 29270 3.3 96591.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 17492 2.39 41805.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo