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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 25101
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.374.998/0001-45 - CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 10580.100162/2021-50
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM POSTOS DE RECEPCIONISTA III, RECEPCIONISTA VI, MOTORISTA, CONTÍNUO, AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, REPROGRAFIA E COPEIRAGEM, PARA ATENDER A PFN/BA E UNIDADES SECCIONAIS EM ILHÉUS E VITÓRIA DA CONQUISTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2021
Vig. Fim 03/08/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 130.656,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 130.656,37
Valor Acumulado R$ 391.969,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100162/2021-50 31/05/2021 02/07/2021 130.656,37 1 130.656,37
22/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/07/2021 02/07/2022 130.656,37 1 130.656,37
02/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE RECEPCIONISTA NÍVEL III PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRTB/BA. 31/05/2021 02/07/2022 130.656,37 1 130.656,37
28/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS. 03/07/2022 03/08/2022 130.656,37 1 130.656,37
15/10/2026 00002/2021 Termo de Encerramento 31/05/2021 03/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2021NE000261 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.123,05 0,00 19.895,77 106.227,28 19.895,77 0,00 0,00 19.895,77
170075 2022NE000008 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 639.915,35 0,00 102.989,98 536.925,37 0,00 0,00 0,00 102.989,98
170075 2022NE000009 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.749,28 0,00 0,00 29.749,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2022NE000326 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.409,68 0,00 11.954,99 2.019,27 22.870,84 11.435,42 11.435,42 11.954,99
170075 2021NE000213 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 242,97 0,00 0,00 242,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2021NE000214 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.085,48 0,00 39.791,54 215.429,56 47.520,30 0,00 3.864,38 19.895,77
170075 2021NE000215 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 378.284,15 0,00 39.791,54 212.794,56 125.698,05 0,00 19.895,77 150.452,22
170075 2021NE000216 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2021NE000262 PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.958,32 0,00 0,00 0,00 4.958,32 0,00 0,00 4.958,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20217079 2021-06-05 10580.100313/2021-70 2021-06-05 4355.21
20217218 2021-07-09 10580.100313/2021-70 2021-07-09 130656.37
20217310 2021-08-02 10580.100313/2021-70 2021-08-02 130656.37
20228397 2022-03-07 10580.100313/2021-70 2022-03-15 130656.37
20217462 2021-09-02 10580.100313/2021-70 2021-09-02 130656.37
20217620 2021-10-04 10580.100313/2021-70 2021-10-15 130656.37
20217777 2021-11-04 10580.100313/2021-70 2021-11-25 130656.37
20217992 2021-12-08 10580.100313/2021-70 2021-12-13 130656.37
20228122 2022-01-03 10580.100313/2021-70 2022-01-19 130656.37
20228228 2022-02-04 10580.100313/2021-70 2022-03-08 130656.37
20228575 2022-04-06 10580.100313/2021-70 2022-07-01 130656.37
20228735 2022-05-06 10580.100313/2021-70 2022-07-01 130656.37
20228944 2022-06-15 10580.100313/2021-70 2022-07-01 139136.84
20229096 2022-07-06 10580.100313/2021-70 2022-07-18 139742.59
20229303 2022-08-03 10580.100313/2021-70 2022-08-30 139742.59
20229577 2022-09-12 10580.100313/2021-70 2022-12-07 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-10-03 78393.83
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 21 3028.74 63603.5400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 2 2522.22 5044.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 2 2497.22 4994.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6 4459.77 26758.6200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 2449.49 9797.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 2479.16 4958.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 5 3099.81 15499.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.912.475-** ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA Fiscal Técnico
***.672.435-** ALMIR DE JESUS LOPES Fiscal Técnico Substituto
***.329.307-** SILVANA TEREZA ARAUJO COSTA Gestor
***.775.825-** EURIDES BOMFIM PIRES Fiscal Administrativo Substituto
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Fiscal Administrativo
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor Substituto
***.680.425-** JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO Gestor
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo