|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000294
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153267 - DEMAI/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00057/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.032.617/0001-00 - G.R CARNEIRO LTDA
|
|
Processo
|
23072.258194/2026-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANTONIO - CONTATO: GUILHERME - FONE: (61) 99504-6770 FIXO: (61) 3550-8390 E- EMAIL:LICITACAO@GRSOLUCOESCOMERCIAIS.COM.BR
|
|
Informações Complementares
|
15326705000572026 - UASG Minuta: 153267
|
|
Vig. Início
|
02/10/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.468,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.468,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2026
|
2026NE000294
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258194/2026-30
|
02/10/2026
|
31/12/2026
|
36.468,89
|
1
|
36.468,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2026NE000294
|
M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.468,89
|
36.468,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSEIRA PARA ARGAMASSA
|
46
|
172.8
|
7948.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
12
|
189
|
2268.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
184
|
552.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
58
|
75.3
|
4367.4000
|
|
Material
|
PONTEIRO
|
56
|
13.54
|
758.2400
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
21
|
25.53
|
536.1300
|
|
Material
|
CHAVE SOQUETE - POLEGADA
|
6
|
160.72
|
964.3200
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
30
|
27.38
|
821.4000
|
|
Material
|
CHAVE SOQUETE
|
6
|
37.7
|
226.2000
|
|
Material
|
CHAVE ESTRELA - POLEGADA
|
35
|
17.91
|
626.8500
|
|
Material
|
CHAVE ESTRELA - POLEGADA
|
9
|
29.11
|
261.9900
|
|
Material
|
ALICATE BOMBA D'ÁGUA
|
2
|
72.64
|
145.2800
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
4
|
1557.6
|
6230.4000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
69
|
8.91
|
614.7900
|
|
Material
|
CHAVE ALLEN
|
47
|
46.53
|
2186.9100
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
31
|
256.78
|
7960.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
