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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23347.103965/2014-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO IFMS, CAMPUS NOVA ANDRADINA, COM TECNOLOGIADE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULOS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOSNO ESTADO DO MS EM EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 21/01/2016
Vig. Fim 20/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 788.308,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 788.308,03
Valor Acumulado R$ 788.308,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/01/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.103965/2014-41 21/01/2016 20/01/2017 412.711,20 1 0,00
20/01/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 20/01/2017 20/01/2018 412.711,20 1 0,00
19/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIEMNTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA. 21/01/2018 21/01/2019 412.711,20 1 0,00
14/12/2018 00003/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/IFMS COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO E LTDA. TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 20/01/2019 A 20/01/2020. 20/01/2019 20/01/2020 412.711,20 1 0,00
08/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAISPERTENCENTES AO CAMPUS NOVA ANDRADINA. 20/01/2020 20/01/2021 412.711,20 1 0,00
14/01/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAR A CLÁUSULA DE RESCISÃO 20/01/2021 20/01/2022 788.308,03 1 788.308,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158452 2016NE800001 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800012 L2994P23TRN - AUXILIO TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2019NE800006 L2994P23TRN - AUXILIO TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2019NE800008 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2019NE800035 L2994P23TRN - AUXILIO TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2019NE800039 L2994P23TRN - AUXILIO TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800008 L20RLP0100N - GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800192 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,57 2.983,82 0,00 2.016,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2020NE800325 L20RLP19TRN - TRASPORTE ESCOLAR (20RL) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2022NE000005 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.700,04 0,00 0,00 3.700,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2021NE000006 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.651,57 0,00 0,00 31.137,45 3.514,12 0,00 0,00 3.514,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 17492 2.39 41805.8800
Material ÓLEO DIESEL 228039 2.85 649911.1500
Material GASOLINA COMUM 29270 3.3 96591.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo