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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158453 - IFMS/PONTA PORA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158453 - IFMS/PONTA PORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23347.103897/2014-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO AO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2016
Vig. Fim 25/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 746.502,15
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.329,23
Valor Acumulado R$ 224.893,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.103897/2014-11 26/01/2016 25/01/2017 51.160,70 12 5.329,23
18/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL UG 158453-TORNA PÚBLICO A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2016 CELEBRADO ENTRE O IFMS- CAMPUS PONTA PORÃ E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ 00.604.122/0001-97 QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EGERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DEVEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS- CAMPUSPONTA PORÃ.VIGENCIA 25/01/2017 A 25/01/2018. VALOR GLOBAL CONTRATADO R$ 51.160,70 25/01/2017 25/01/2018 51.160,70 1 0,00
09/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2016 CELEBRADO ENTRE O IFMS CAMPUS PONTA PORÃ EA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA- CNPJ 00.604.122/0001-97 QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 001/2016 PARA O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS. VIGENCIA DE 25/01/2018 A 25/01/2019. VALOR GLOBAL DO CONTRATO SOB DEMANDA R$ 51.160,70. 25/01/2018 25/01/2019 51.160,70 12 4.263,39
25/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo CELEBRAM ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97,O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2016 TENDO COMO OBJETO:ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO CAMPUS PONTA PORÃ, COM VALOR ANUAL DE R$ 63.950,87. 25/10/2018 25/10/2019 63.950,87 12 5.329,23
21/12/2018 00004/2018 Termo Aditivo O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - IFMS UG: 158453 -TORNA PÚBLICO A CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2016 CELEBRADO ENTRE O IFMS- CAMPUS PONTA PORÃ E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ 00.604.122/0001-97 QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS- CAMPUS PONTA PORÃ COM VIGÊNCIA 25/01/2019 A25/01/2020. 25/01/2019 25/01/2020 63.950,87 1 0,00
06/01/2020 00005/2020 Termo Aditivo O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-UG 158453-TORNA PÚBLICO A CELEBRAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2016 CELEBRADO ENTRE O IFMS- CAMPUS PONTA PORÃ E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ 00.604.122/0001-97 QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EGERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DEVEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS- CAMPUSPONTA PORÃ. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 63.950,87. VIGENCIA 25 DE JANEIRO DE 2020 À 25 DE JANEIRO DE 2021. 25/01/2020 25/01/2021 63.950,87 12 5.329,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158453 2016NE800001 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2017NE800026 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2018NE800006 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2019NE800025 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2020NE800013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2020NE800126 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.112,38 0,00 0,00 5.112,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2020NE800138 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.842,17 4.086,75 0,00 4.755,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158453 2021NE000005 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 903,82 0,00 0,00 903,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 228039 2.85 649911.1500
Material GASOLINA COMUM 29270 3.3 96591.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.061-** JOÃO PAULO GONZALEZ GONCALVES Fiscal Titular
***.523.851-** ELVIS LEANDRO DOS SANTOS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo