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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Número da Compra
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00001/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23347.103396/2014-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS, COM TECNOLOGIA DE CRÉDITOS EM CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2016
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Vig. Fim
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21/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 788.308,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.999,96
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Valor Acumulado
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R$ 49.999,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2016
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00001/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.103396/2014-34
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29/01/2016
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28/01/2017
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9.999,96
|
1
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9.999,96
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09/01/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2016 POR 12(DOZE) MESES, A INICIAR EM 28/01/2017 COM TÉRMINO EM 28/01/2018, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, MEDIANTE TERMO ADITIVO, COM LIMITE MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES,CONFORME LEI 8666/93, MEDIANTE AJUSTE ENTRE ASPARTES INTERESSADAS.
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28/01/2017
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28/01/2018
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9.999,96
|
1
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9.999,96
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14/12/2017
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER ADITIVADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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28/01/2018
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28/01/2019
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9.999,96
|
1
|
9.999,96
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18/01/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE PRAZO.
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28/01/2019
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28/01/2020
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9.999,96
|
1
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9.999,96
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22/01/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O CONTRATO 01/2016 QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPOR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS POR VEÍCULOS PARA A FROTA OFICIAL DO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS.
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28/01/2020
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21/01/2021
|
9.999,96
|
1
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9.999,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
409,23
|
0,00
|
0,00
|
409,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2016NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2018NE800038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2018NE800104
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
228039
|
2.85
|
649911.1500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
29270
|
3.3
|
96591.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
17492
|
2.39
|
41805.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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