|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158448 - IFMS/CAMPUS AQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158448 - IFMS/CAMPUS AQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158454 - IFMS/TRES LAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00001/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23347.003432/2016-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMADE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2016
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.616,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.616,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2016
|
00001/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003432/2016-22
|
02/03/2016
|
01/03/2021
|
28.616,47
|
1
|
0,00
|
|
23/02/2016
|
00001/2016
|
Termo de Encerramento
|
PROCESSO ELETRÔNICO 23347.006700.2019-19.
|
02/03/2016
|
01/03/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/02/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA.
|
01/03/2017
|
01/03/2018
|
28.616,47
|
1
|
0,00
|
|
27/02/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA.
|
01/03/2018
|
01/03/2019
|
28.616,47
|
1
|
0,00
|
|
19/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS AQUIDAUANA.
|
01/03/2019
|
01/03/2020
|
28.616,47
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS AQUIDAUANA.
|
01/03/2020
|
01/03/2021
|
28.616,47
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158448
|
2021NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.195,07
|
0,00
|
0,00
|
1.195,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2016NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2017NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2018NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
228039
|
2.85
|
649911.1500
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
29270
|
3.3
|
96591.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
17492
|
2.39
|
41805.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
