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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00222/2021
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 00526/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Processo 50623.001160/2020-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO NA RODOVIA: BR-010; TRECHO: DIV GO/TO - DIV TO/MA; SUBTRECHO: ACESSO A PARANÃ - ENTR. TO-262(B) 365(A) (SILVANÓPOLIS); SEGMENTO: KM 93,0 AO KM 321,80; QUE TOTALIZAM 228,80 KM; CÓDIGOS SNV: 010BTO0195 AO 010BTO0260.
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2021
Vig. Fim 07/06/2024
Valor Global R$ 26.925.666,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.925.666,00
Valor Acumulado R$ 673.141.650,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2021 00222/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001160/2020-79 07/06/2021 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
20/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00222/2021-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL 07/06/2021 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
01/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00222/2021-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL 01/07/2022 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
14/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS​ AO CONTRATO N° 0222/2021-23 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO NA RODOVIA BR-010 14/09/2022 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
05/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo 4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00222/2021-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL O REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 56.450,61 05/04/2023 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
24/10/2023 00005/2023 Termo Aditivo 5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00222/2021-23, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL O REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 1.058.743,96 24/10/2023 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
27/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo 6º TERMO ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO N° 0222/2021-23, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO NA RODOVIA: BR-010 27/05/2024 07/06/2024 26.925.666,00 1 26.925.666,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE003029 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 252.033,25 252.033,25 0,00 0,00 252.033,25 252.033,25 252.033,25 0,00
393003 2021NE001862 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
393003 2023NE002362 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.385.289,06 802.584,67 16.053,16 7.566.651,23 802.584,67 0,00 0,00 818.637,83
393003 2022NE003266 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
393003 2022NE003427 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
393003 2023NE000703 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 626.592,54 0,00 0,00 626.592,54 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001147 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 890.609,76 0,00 0,00 890.609,76 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001854 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001859 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.233.481,07 0,00 0,00 1.728.077,52 1.505.403,55 0,00 0,00 1.505.403,55
393003 2021NE001872 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.998.629,87 0,00 0,00 0,00 1.998.629,87 0,00 0,00 1.998.629,87
393003 2022NE000144 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.070.000,00 0,00 0,00 273.037,01 796.962,99 0,00 0,00 796.962,99
393003 2022NE000941 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.104.445,59 0,00 0,00 0,00 6.104.445,59 0,00 0,00 6.104.445,59
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 26925666 26925666.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva