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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE561772
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.782.542/0001-73 - TPC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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154.00015755/2026-11
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Objeto
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ITENS DE MANUTENÇÃO PREFIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2026
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Vig. Fim
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05/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.473,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.473,70
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Valor Acumulado
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R$ 1.473,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2026
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2026NE561772
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE561772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00015755/2026-11
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29/09/2026
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05/10/2026
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1.473,70
|
1
|
1.473,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
|
8
|
31.5
|
252.0000
|
|
Material
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CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
6
|
1.4
|
8.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
10
|
0.7
|
7.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
8
|
11.9
|
95.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
4
|
6.5
|
26.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
13.2
|
39.6000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
0.8
|
6.4000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
3
|
6.5
|
19.5000
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
70
|
3
|
210.0000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
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GRAXA
|
4
|
35.7
|
142.8000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
1
|
115.5
|
115.5000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
29.8
|
149.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
27.6
|
27.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
52.1
|
52.1000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
87.6
|
87.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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