|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.564.043/0001-13 - MASTER FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
23055.001306/2020-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO IFPI- CAMPUS DIRCEU.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS DIRCEU
|
|
Vig. Início
|
11/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 185.092,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.424,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 504.360,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.001306/2020-03
|
11/03/2021
|
10/03/2022
|
124.952,16
|
12
|
10.412,68
|
|
10/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/03/2022 A 10/03/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2021.
|
11/03/2022
|
10/03/2023
|
124.952,16
|
12
|
10.412,68
|
|
23/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE ADITIVO É O ACRÉSCIMO DE 24,92%(VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), NO VALOR ANUAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUANTITATIVO NAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ITEM 13.2 DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2021 E NO ART. 65,§ 1º DA LEI N.º 8.666/1993.
|
11/03/2021
|
10/03/2023
|
156.086,28
|
12
|
13.007,19
|
|
10/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/03/2023 A 11/03/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA
DO CONTRATO Nº 01/2021.
|
11/03/2023
|
11/03/2024
|
156.086,28
|
12
|
13.007,19
|
|
31/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N. 01/2021 E NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021,
PI000036/2021 E CCT2022, PI000011/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
01/04/2023
|
11/03/2024
|
174.003,24
|
12
|
14.500,27
|
|
31/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N. 03/2022 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, PI000066/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
11/03/2021
|
11/03/2024
|
185.092,44
|
12
|
15.424,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2023NE000223
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.000,54
|
0,00
|
1.410,71
|
27.589,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.410,71
|
|
158353
|
2022NE000202
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.007,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.007,19
|
0,00
|
0,00
|
13.007,19
|
|
158353
|
2023NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.229,23
|
9.241,00
|
0,00
|
155.988,23
|
9.241,00
|
0,00
|
873,27
|
8.367,73
|
|
158353
|
2023NE000305
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.424,37
|
15.424,37
|
0,00
|
0,00
|
16.348,47
|
924,10
|
924,10
|
14.500,27
|
|
158353
|
2024NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.424,37
|
0,00
|
0,00
|
15.424,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2022NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.701,05
|
0,00
|
1.205,00
|
131.496,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.205,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 1479
|
2024-02-05
|
23054.000049/2024-18
|
2024-02-16
|
15424.37
|
|
1394
|
2023-12-05
|
23054.000070/2023-32
|
2023-12-06
|
14500.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
15424.37
|
185092.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
