|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.316.437/0001-60 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23055.001306/2020-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO IFPI- CAMPUS AVANÇADO DE JOSÉ DE FREITAS.
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
11/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 389.429,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.452,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.962.211,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.001306/2020-03
|
11/03/2021
|
11/03/2025
|
226.225,20
|
12
|
18.852,10
|
|
10/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/03/2022 A 10/03/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2021
|
11/03/2022
|
10/03/2023
|
226.225,20
|
12
|
18.852,10
|
|
10/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/03/2023 A 11/03/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.
|
11/03/2023
|
11/03/2024
|
226.225,20
|
12
|
18.852,10
|
|
31/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N. 02/2021 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022, PI000053/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
01/04/2023
|
11/03/2024
|
282.063,60
|
12
|
23.505,30
|
|
31/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N. 03/2022 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, PI000128/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
11/03/2021
|
11/03/2024
|
341.244,00
|
12
|
28.437,00
|
|
08/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/03/2024 A 11/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
|
11/03/2024
|
11/03/2025
|
341.244,00
|
12
|
28.437,00
|
|
11/03/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/03/2025 A 11/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/03/2025
|
11/03/2026
|
341.244,00
|
12
|
28.437,00
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
11/03/2021
|
11/03/2026
|
389.429,28
|
12
|
32.452,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2023NE000246
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.010,60
|
5.319,80
|
4.585,98
|
37.104,82
|
5.319,80
|
5.319,80
|
5.319,80
|
4.585,98
|
|
158353
|
2022NE000205
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.610,96
|
0,00
|
0,00
|
18.879,76
|
37.866,86
|
135,66
|
135,66
|
37.595,54
|
|
158353
|
2023NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.304,80
|
0,00
|
0,00
|
277.304,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2025NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.810,60
|
0,00
|
33.118,96
|
240.691,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2023NE000304
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.505,30
|
23.505,30
|
0,00
|
0,00
|
23.505,30
|
0,00
|
0,00
|
23.505,30
|
|
158353
|
2024NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.307,93
|
79.749,63
|
12.900,09
|
245.658,21
|
142.566,82
|
56.244,33
|
115.775,09
|
33.118,96
|
|
158353
|
2022NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.425,90
|
0,00
|
0,00
|
169.425,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2021NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.190,92
|
0,00
|
18.825,10
|
135.540,72
|
20.825,10
|
1.000,00
|
1.000,00
|
37.650,20
|
|
158353
|
2026NE000005
|
L20RLP01JFN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS JOSE DE FREITAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.200,03
|
0,09
|
0,00
|
155.199,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872
|
2023-12-14
|
23055.001306/2020-03
|
2023-12-21
|
16185.50
|
|
975
|
2024-06-21
|
23189.000058/2024-83
|
2024-06-25
|
23505.30
|
|
NF/1001/JUN
|
2024-07-23
|
23189.000058/2024-83
|
2024-07-29
|
23505.30
|
|
1037/JULHO
|
2024-08-21
|
23189.000058/2024-83
|
2024-08-30
|
23505.30
|
|
1075/AGOSTO
|
2024-09-23
|
23189.000058/2024-83
|
2024-09-30
|
23505.30
|
|
1119
|
2024-10-28
|
23189.000058/2024-83
|
2024-11-04
|
23505.30
|
|
1142/OUT/LIMPEZA
|
2024-12-02
|
23189.000058/2024-83
|
2024-12-04
|
23505.30
|
|
1153/NOVEMBRO
|
2024-12-05
|
23189.000058/2024-83
|
2024-12-09
|
23505.30
|
|
1183/DEZEMBRO
|
2025-01-02
|
23189.000058/2024-83
|
2025-01-08
|
23505.30
|
|
1234/JANEIRO
|
2025-02-03
|
23189.000033/2025-61
|
2025-02-06
|
23505.30
|
|
NF/1259/FEV
|
2025-03-05
|
23189.000033/2025-61
|
2025-03-12
|
23505.30
|
|
NF/1276/MARÇO
|
2025-04-04
|
23189.000033/2025-61
|
2025-04-08
|
23505.30
|
|
1286
|
2025-05-06
|
23189.000033/2025-61
|
2025-06-04
|
23505.30
|
|
NF/1310/MAIO
|
2025-06-25
|
23189.000033/2025-61
|
2025-06-26
|
23505.30
|
|
NF/1324/JUL
|
2025-08-07
|
23189.000033/2025-61
|
2025-08-11
|
23505.30
|
|
NF/1345/JUL
|
2025-09-19
|
23189.000033/2025-61
|
2025-09-24
|
23505.30
|
|
NF/1346/AGO
|
2025-09-26
|
23189.000033/2025-61
|
2025-10-02
|
19378.80
|
|
39 - SETEMBRO
|
2025-11-03
|
23189.000033/2025-61
|
2025-11-06
|
19378.80
|
|
NF/63/OUT
|
2025-12-05
|
23189.000033/2025-61
|
2025-12-10
|
23505.30
|
|
68/DEZEMBRO
|
2025-12-17
|
23189.000033/2025-61
|
2025-12-22
|
23505.30
|
|
NF/67/NOV
|
2025-12-17
|
23189.000033/2025-61
|
2025-12-19
|
23505.30
|
|
NF/97/FEV/2026
|
2026-03-09
|
23189.000112/2026-52
|
2026-03-13
|
19505.30
|
|
NF/96/JAN/2026
|
2026-03-09
|
23189.000112/2026-52
|
2026-03-13
|
19505.30
|
|
NF/113/REPAC/JF
|
2026-04-24
|
23055.002736/2026-20
|
2026-05-05
|
60231.60
|
|
NF/133/MARÇO
|
2026-05-06
|
23189.000112/2026-52
|
2026-05-12
|
23505.30
|
|
NF/134/ABRIL
|
2026-05-06
|
23189.000112/2026-52
|
2026-05-18
|
32452.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
32452.44
|
389429.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
