|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160328 - L Q F EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160328 - L Q F EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
00011/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64614.002213/2021-73
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL E EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.887,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.407,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.635,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64614.002213/2021-73
|
12/05/2022
|
11/05/2023
|
28.887,94
|
12
|
2.407,33
|
|
11/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
12/05/2022
|
11/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/05/2022
|
00012/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/05/2022 A 11/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
12/05/2022
|
11/05/2023
|
25.855,14
|
12
|
2.154,60
|
|
20/06/2022
|
00023/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ACRESCENTAR 11,73% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 28.887,94 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
12/05/2022
|
11/05/2023
|
28.887,94
|
12
|
2.407,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167328
|
2022NE000021
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160328
|
2022NE000179
|
D1DTFNSOUTR - DESTAQUE DO FNS PARA DGP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160328
|
2022NE000180
|
D1DTFNSOUTR - DESTAQUE DO FNS PARA DGP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160328
|
2022NE000186
|
D1DTFNSOUTR - DESTAQUE DO FNS PARA DGP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.297,38
|
0,00
|
2.297,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.297,38
|
|
160328
|
2022NE000185
|
D1DTFNSOUTR - DESTAQUE DO FNS PARA DGP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.164,52
|
0,00
|
5.164,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.164,52
|
|
167328
|
2022NE000051
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2022NE000024
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2022NE000028
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
100
|
288.8794
|
28887.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.625.027-**
|
KHLEBER JOSE EUGENIO DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.876.487-**
|
TATIANA OLIVEIRA MERTZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.297.838-**
|
ANDERSON BERENGUER
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
